9. Presupuesto de la Propuesta
A. Costos de Personal y Otros Gastos de Personal
B. Suministros, Productos Básicos, Materiales
C. Equipos
D. Servicios Contractuale
E. Viajes
F. Transferencias y Donaciones a Contrapartes
G. Costos Generales de Operación y Otros Costos Directos
10. Presupuesto por Sector - Grupo
11. Referencias de Valor Presupuestario (Programación y Asistencia en Efectivo y Cupones)
Consejos OneGMS : Construir un Buen Presupuesto
La pestaña “Presupuesto” le permite al usuario ingresar todas las partidas presupuestarias del proyecto que se suman para dar el presupuesto total del proyecto, equivalente a la subvención solicitada a OCAH. Debe reflejar las actividades descritas en la descripción del proyecto. Los presupuestos deben diseñarse teniendo en cuenta el período de ejecución del proyecto.
Para llenar la pestaña de presupuesto, deberá ingresar un comentario por partida presupuestaria, así como el tipo de unidad, la cantidad de unidades, el costo unitario, la duración y el porcentaje cargado a OCAH. En la parte inferior de la pestaña, encontrará una categoría para modificar el porcentaje de presupuesto de los sectores/grupos.
Siempre que sea posible y pertinente, proporcione un desglose suficientemente detallado de las partidas (unidad, cantidad, costos unitarios, % cargado al CBPF) para cada partida presupuestaria. Cuando un desglose de la unidad, la cantidad y el costo unitario no sea práctico o pertinente, proporcione el monto total de la partida, junto con una descripción suficiente de los elementos de costo.
El presupuesto se desglosa en las siguientes categorías:
A. Costos de personal y otros gastos de personal
B. Suministros, productos básicos, materiales
C. Equipos
D. Servicios contractuales
E. Viajar
F. Transferencias y donaciones a contrapartes
G. Costos generales de operación y otros costos directos
Tenga en cuenta que todos los datos proporcionados en las capturas de pantalla de este artículo son puramente indicativos.
9. Presupuesto de la Propuesta
A. Costos de Personal y Otros Gastos de Personal
Detalle los gastos de personal, consultores y demás personal contratado directamente por la organización para la implementación del proyecto. Indique si el personal en cuestión es nacional o internacional y el nivel, el título, la función, el número y el costo unitario de cada puesto.
Tenga en cuenta: CBPF no financia los salarios del personal del gobierno.
Para agregar una nueva partida presupuestaria, haga clic en [Agregar Nueva Fila].
Descripción de los campos:
- Código: el código de partida se genera de forma automática.
- Descripción de la Partida Presupuestaria: indique brevemente el título, el número y el costo del personal requerido y la duración de su empleo.
- Observaciones: proporcione una explicación detallada de cada elemento, incluida la función, el título, el grado, la duración y el costo. Especifique si la tarifa es diaria o mensual.
- Descripción de la Unidad: indique el tipo de unidad del elemento (por ejemplo, persona).
- Cantidad de Unidades: ingrese la cantidad de personal que desea para la partida presupuestaria.
- Costo Unitario: ingrese el costo en USD de cada partida redondeado al dólar más cercano (es decir, escriba 15,11 en lugar de 15,1083).
- Duración: se puede indicar en meses, días o ingresar 1 para una suma global. Debe corresponder a la indicación proporcionada en el campo Observaciones.
- % cargado a CBPF: ingrese la participación amparada por CBPF para la partida presupuestaria, de 0 a 100%.
- Costo Total: el sistema lo calcula de forma automática con base en la información suministrada.
Una vez que haya guardado esta pestaña, podrá eliminar una partida presupuestaria haciendo clic en este ícono 
al final de la línea.
Al final de la categoría Costos de Personal y Otros Gastos de Personal, el sistema indicará el presupuesto total de la categoría y su participación en el presupuesto total del proyecto.
B. Suministros, Productos Básicos, Materiales
Detalle los costos directos e indirectos de los consumibles que se comprarán en el marco del proyecto (p. ej., medicamentos, alimentos, artículos no alimentarios, tiendas de campaña, semillas, herramientas, etc.), incluidos los costos asociados de transporte, flete, almacenamiento y distribución (p. ej., aduanas, seguros, bodegaje y demás requisitos logísticos) y materiales de comunicación para capacitación y sensibilización (p. ej., carteles, folletos, etc.).
Si un consumible tiene la forma de un kit, describa brevemente el contenido del kit en el campo Observaciones.
Para los rubros de suma global, describa el cálculo en el campo Observaciones.
Para agregar una nueva partida presupuestaria, haga clic en [Agregar Nueva Fila].
Descripción de los campos:
- Código: el código de partida se genera de forma automática.
- Descripción de la Partida Presupuestaria: indique brevemente el tipo de insumos fungibles.
- Observaciones: introduzca todos los comentarios necesarios sobre la partida presupuestaria, incluidos el tipo, la unidad, el monto, la duración y el costo de la partida presupuestaria. Para los rubros de suma global, describa el cálculo en este campo.
- Descripción de la Unidad: indique el tipo de unidad de la partida presupuestaria.
- Cantidad de Unidades: ingrese el número de consumibles.
- Costo Unitario: ingrese el costo en USD.
- Duración: se puede indicar en meses, días o ingresar 1 para una suma global. Debe corresponder a la indicación dada en el campo Observaciones.
- % cargado a CBPF: CBPF cubre el 100% de los costos.
- Costo Total: el sistema lo calcula de forma automática con base en la información suministrada.
Una vez que haya guardado esta pestaña, podrá eliminar una partida presupuestaria haciendo clic en este ícono 
al final de la línea.
Al final de la categoría Suministros, Productos Básicos, Materiales, el sistema indicará el presupuesto total para la categoría y su participación en el presupuesto total del proyecto.
Detalle los costos de los artículos no consumibles que se comprarán en el marco del proyecto (p. ej., equipo médico, equipo de TI para registros, etc.). Solo se considerarán los equipos directamente relacionados con la ejecución del proyecto.
Tenga en cuenta: CBPF por lo general no financia la compra de vehículos, equipos pesados o construcciones que no sean de carácter temporal.
Si necesita agregar una nueva partida presupuestaria, haga clic en [Agregar Nueva Fila].
Descripción de los campos:
- Código: el código de partida se genera de forma automática.
- Descripción de la Partida Presupuestaria: indique brevemente el tipo de equipo.
- Observaciones: introduzca todos los comentarios necesarios sobre la partida presupuestaria, incluidos el tipo, la unidad, el monto, la duración y el costo de la partida presupuestaria. Para los rubros de suma global, describa el cálculo en este campo.
- Descripción de la Unidad: indique el tipo de unidad de la partida presupuestaria.
- Cantidad de Unidades: ingrese la cantidad de equipos.
- Costo Unitario: ingrese el costo en USD.
- Duración: se puede indicar en meses, días o ingresar 1 para una suma global. Debe corresponder a la indicación dada en los campos de Observaciones.
- % cargado a CBPF: CBPF cubre el 100% de los costos.
- Costo Total: el sistema lo calcula de forma automática con base en la información suministrada.
Una vez que haya guardado esta pestaña, podrá eliminar una partida presupuestaria haciendo clic en este ícono 
al final de la línea.
Al final de la categoría Suministros, Productos Básicos, Materiales, el sistema indicará el presupuesto total para la categoría y su parte del presupuesto total del proyecto.
Enumere las obras y los servicios de carácter comercial que se contratarán en el marco del proyecto y proporcione los nombres de los contratistas, si los conoce.
Tenga en cuenta:
- Los costos de los consultores deben incluirse en la categoría A. Costos de personal y otros gastos de personal.
- El presupuesto para socios gubernamentales u ONG debe incluirse en la categoría F. Transferencias y Donaciones a Contrapartes.
Si necesita agregar una nueva partida presupuestaria, haga clic en [Agregar Nueva Fila].
Descripción de los campos:
- Código: el código de partida se genera de forma automática.
- Descripción de la Partida Presupuestaria: indique brevemente las obras y los servicios de carácter comercial que se contratarán en el marco del proyecto.
- Observaciones: introduzca todos los comentarios necesarios sobre la partida presupuestaria, incluida la unidad, la cantidad, la cantidad de fondos que se transferirán, la función, los productos y un desglose general del presupuesto. Los detalles del presupuesto pueden presentarse en anexos.
- Descripción de la Unidad: indique el tipo de unidad para cada contratista.
- Cantidad de Unidades: ingrese la cantidad de cada contratista.
- Costo Unitario: ingrese el costo en USD para cada contratista.
- Duración: se puede indicar en meses o días. Debe corresponder a la indicación dada en el campo Observaciones.
- % cargado a CBPF: CBPF cubre el 100% de los costos.
- Costo Total: el sistema lo calcula de forma automática con base en la información suministrada.
Una vez que haya guardado esta pestaña, podrá eliminar una partida presupuestaria haciendo clic en este ícono 
al final de la línea.
Al final de la categoría de Servicios Contractuales, el sistema indicará el presupuesto total para la categoría y su participación en el presupuesto total del proyecto.
Detalle los costos de viaje del personal, consultores y demás personal (p. ej., pasajes aéreos de vuelos internacionales y locales, viáticos diarios (DSA), pago por condiciones de vida peligrosas, etc.) para la implementación del proyecto.
Si necesita agregar una nueva partida presupuestaria, haga clic en [Agregar Nueva Fila].
Descripción de los campos:
- Código: el código de partida se genera de forma automática.
- Descripción de la Partida Presupuestaria: indique brevemente el destino (si se conoce) y el propósito del viaje.
- Observaciones: ingrese todos los comentarios necesarios sobre la partida presupuestaria, incluido el destino (si se conoce), la duración, el propósito, la cantidad de pasajes, el costo del transporte, la cantidad de días y la tarifa DSA. Especifique si es un viaje internacional o nacional. Para los rubros de suma global, describa el cálculo en este campo.
- Descripción de la Unidad: indique el tipo de unidad para cada viaje.
- Cantidad de Unidades: ingrese la cantidad de cada tipo.
- Costo Unitario: ingrese el costo en USD.
- Duración: se puede indicar en meses, días o ingresar 1 para una suma global. Debe corresponder a la indicación dada en los campos de Observaciones.
- % cargado a CBPF: CBPF cubre el 100% de los costos.
- Costo Total: el sistema lo calcula de forma automática con base en la información suministrada.
Una vez que haya guardado esta pestaña, podrá eliminar una partida presupuestaria haciendo clic en este ícono 
al final de la línea.
Al final de la categoría Viajes, el sistema indicará el presupuesto total de la categoría y su participación en el presupuesto total del proyecto.
F. Transferencias y Donaciones a Contrapartes
Esta categoría del presupuesto se creará y se completará de forma automática después de completar la pestaña ‘Subvenciones’ de la propuesta de proyecto.
Tenga en cuenta: solo el campo Observaciones será editable desde esta pestaña. Otros campos serán editables desde la pestaña ‘Subvenciones’. Si desea eliminar una partida presupuestaria, puede hacerlo desde la pestaña ‘Subvenciones’.
Los costos en los que pueden incurrir los socios incluyen:
- Costo del personal contratado por el socio ejecutor secundario para prestar los servicios subcontratados por el socio.
- Costo operativo directo necesario para la prestación de servicios (p. ej., productos básicos, suministros, transporte).
- Otros costos directos necesarios para llevar a cabo los servicios/las obras de este proyecto, como los costos generales de operación y los costos de funcionamiento de la oficina.
Puede pasar el cursor sobre este ícono 
para ver el nombre del socio ejecutor secundario.
Descripción de los campos:
- Código: el código de partida se genera de forma automática.
- Descripción de la Partida Presupuestaria (solo lectura): el nombre del socio ejecutor secundario.
- Observaciones: ingrese todos los comentarios necesarios sobre la partida presupuestaria, incluida la unidad, la cantidad, el monto de los fondos que se transferirán, la función y los productos del socio ejecutor secundario y un desglose general del presupuesto. Los detalles del presupuesto pueden presentarse en anexos.
- Descripción de la Unidad (solo lectura): se mostrará “subvencion” de forma automática.
- Cantidad de Unidades (solo lectura): al ser una suma global, se mostrará 1 de forma automática.
- Costo Unitario (solo lectura): mostrará de forma automática el presupuesto proporcionado en la pestaña “Subvenciones”.
- Duración (solo lectura): al ser una suma global, se mostrará 1 de forma automática.
- % cargado a CBPF: CBPF cubre el 100% de los costos.
- Costo Total: el sistema lo calcula de forma automática con base en la información suministrada.
Al final de la categoría Transferencias y Donaciones a Contrapartes, el sistema indicará el presupuesto total de la categoría y su participación en el presupuesto total del proyecto.
G. Costos Generales de Operación y Otros Costos Directos
Agregue los gastos generales de operación y otros costos directos para la implementación del proyecto, como alquiler de oficina, papelería y suministros, servicios públicos (telecomunicaciones, internet, etc.), alquiler de vehículos y todos los demás costos que no se pueden incluir en las categorías anteriores.
Tenga en cuenta:
- CBPF no financia los costos recurrentes de las operaciones y programas regulares de la agencia, como los costos de seguridad de la agencia, los costos asociados con el cumplimiento de MOSS o las contribuciones a los servicios comunes de la ONU.
- Para el alquiler de oficinas, indique la ubicación de la oficina.
- Para capacitación, desglose correctamente el presupuesto por categoría. Por ejemplo, para una capacitación que implique la contratación de consultores para diseñar e impartir la capacitación y adquirir el paquete de conferencias, el costo del consultor debe estar en la categoría A. Costos de personal y otros gastos de personal y el costo de la conferencia en la categoría D. Servicios contractuales.
Si necesita agregar una nueva partida presupuestaria, haga clic en [Agregar Nueva Fila].
Descripción de los campos:
- Código: el código de partida se genera de forma automática.
- Descripción de la Partida Presupuestaria: indique brevemente el tipo de gasto general de operación y otros costos directos para la ejecución del proyecto, y su ubicación en caso de ser necesario.
- Observaciones: ingrese todos los comentarios necesarios sobre la partida presupuestaria, incluida la unidad, la cantidad, el costo, la duración y la ubicación.
- Descripción de la Unidad: indique el tipo de unidad para cada socio ejecutor.
- Cantidad de Unidades: ingrese la cantidad de cada uno de los socios ejecutores.
- Costo Unitario: ingrese el costo en USD.
- Duración: se puede indicar en meses o días. Debe corresponder a la indicación dada en los campos Observaciones y Tipo de unidad.
- % cargado a CBPF: CBPF cubre el 100% de los costos.
- Costo Total: el sistema lo calcula de forma automática con base en la información suministrada.
Una vez que haya guardado esta pestaña, podrá eliminar una partida presupuestaria haciendo clic en este ícono 
al final de la línea.
Al final de la categoría de Costos Generales de Operación y Otros Costos Directos, el sistema indicará el presupuesto total para la categoría y su participación en el presupuesto total del proyecto.
Costo de PSC y Costo Total
Los Costos Indirectos de Apoyo a Proyectos (PSC) incluyen PSC a nivel de sede, regional o nacional. El usuario debe ingresar la tasa de PSC, la cual no debe exceder el 7% de los costos directos totales del proyecto. El monto de PSC se calculará de forma automática y se mostrará debajo de la tasa de PSC. El monto de PSC incluye el PSC del socio ejecutor secundario. Puede pasar el cursor sobre el ícono de información 
para visualizar el socio ejecutor secundario y su tasa de PSC.
El sistema calcula de forma automática el Costo Total y resume el presupuesto total del proyecto y los PSC.
10. Presupuesto por Sector / Grupo
Ingrese en la tabla el porcentaje del presupuesto de la propuesta de proyecto asignado a cada sector / grupo. Los cambios realizados aquí se reflejarán de forma automática en el encabezado de la propuesta de proyecto.
En caso de un proyecto de un solo sector, el valor por defecto para el Porcentaje de presupuesto solicitado será 100%.
Descripción de los campos:
- Sector/Grupo: el nombre del sector/grupo del proyecto.
- Porcentaje de Presupuesto Solicitado: ingrese el porcentaje del presupuesto total del proyecto asignado al grupo.
- Valor del Presupuesto: el sistema mostrará de forma automática el valor del presupuesto correspondiente a cada porcentaje.
11. Referencias de Valor Presupuestario (Programación y Asistencia en Efectivo y Cupones)
Esta tabla de solo lectura hace referencia a todos los presupuestos temáticos indicados en las pestañas ‘Programación’ y ‘Efectivo’ de esta propuesta de proyecto. El sistema lo completará de forma automática una vez que haya guardado estas dos pestañas.
Tenga en cuenta: todos los costos de las actividades (incluidas las intervenciones en efectivo y las actividades de protección) deben incluirse en el formulario de presupuesto principal anterior. La tabla de Referencia de valores presupuestarios a continuación solo está aquí como una descripción general temática de los valores presupuestarios detallados en las pestañas ‘Programación’ y ‘Efectivo’.
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Consejos OneGMS : Construir un Buen Presupuesto Lista de verificación para construir un buen presupuesto:
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Tenga en cuenta: una vez que haya completado esta pestaña, no olvide guardar su progreso, ya que el sistema no lo guardará de forma automáticamente. Puede encontrar los botones de guardar en la parte superior de la pestaña,
o en la parte inferior de la misma.
